La concejala de Hacienda, Vanessa Aguilar presentó al Pleno las Cuentas para el próximo año, destacando la importancia de éstas considerando que debemos afrontar un año que se presenta muy complicado por la imprevisible evolución de la crisis sanitaria y económica.
Fueron aprobadas por la mayoría absoluta del Pleno con los votos favorables de los 10 concejales de la PIM, el concejal del PSOE, el concejal de Ciudadanos; y el voto en contra de los 2 concejales del PP, los 2 concejales de VOX y la concejala de Somos Villalbilla.
El Presupuesto de GASTOS para el ejercicio de 2021 es de 15.079.908,28 €, lo que supone un incremento del 5,76 % con respecto al ejercicio de 2020 debido a la mayor demanda de servicios por el incremento de habitantes del municipio y a la cobertura de la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.
LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULOS ES LA SIGUIENTE:
→ CAPÍTULO I. Gastos de Personal al servicio de la administración municipal 5.222.323,30 €, lo que supone el 34,63 % del Presupuesto.
● Servicio de Seguridad Ciudadana: 1.819.386 €, lo que supone el 34,84 % del Capítulo (agentes de policía local).
● Servicios atención al Medio Urbano: 1.124.416,71 €, lo que supone el 21,53 % del Capítulo (técnicos de urbanismo, obras y medioambiente y trabajadores de mantenimiento).
● Servicios de Asistencia Social: 187.363,98 €, lo que supone el 3,6 % del Capítulo (trabajadoras sociales)
● Servicios de atención al ciudadano: 434.122,40 €, lo que supone el 8,3 % del Capítulo (trabajadores dedicados a educación, cultura y deporte)
● Servicio de Desarrollo Económico: 132.071,27 €, lo que supone el 2,5 % del Capítulo (trabajadores dedicados a industria, comercio y empleo)
● Servicios de administración general: 1.025.389,22 €, lo que supone el 19,6 % del Capítulo (trabajadores dedicados a la administración general y órganos de gobierno)
● Servicios de Economía y Hacienda: 499.574,11 €, lo que supone el 9,57 % del Capítulo (trabajadores dedicados a la gestión de economía y hacienda).
→ CAPÍTULO II. Gastos Generales en bienes corrientes y servicios públicos 7.970.980,82 €, lo que supone el 52,86 % del Presupuesto.
● Seguridad, Urbanismo y Movilidad: 827.400,00 €, lo que supone el 10,38 % del Capítulo
(Renting de vehículos, mantenimiento y limpieza de edificios, suministro de materiales para obras, mantenimiento de la calefacción, etc.)
● Medioambiente y bienestar comunitario: 3.416.600,00 €, lo que supone el 42,86 % del Capítulo
(Limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, suministro de energía eléctrica, suministro de materiales eléctricos, etc.)
● Protección y promoción social: 253,391,91 €, lo que supone el 3,18 % del Capítulo
(Asuntos sociales, violencia de género, ayuda a domicilio, teleasistencia, etc.)
● Actuaciones de carácter preferente: 2.434.038,91 €, lo que supone el 30,54 % del Capítulo
(Sanidad, emergencia sanitaria, bienestar animal, educación, mantenimiento colegios públicos, escuela de música, bibliotecas, cultura, teatro, mayores, festejos, deportes, mantenimiento piscinas, etc.)
● Actuaciones de carácter económico: 261.000,00 €, lo que supone el 3,27 % del Capítulo
(Mantenimiento de infraestructuras, combustibles y carburantes, suministros de pintura, herramientas y utillaje, etc.)
● Actuaciones de carácter general: 778.500,00 €, lo que supone el 9,77 % del Capítulo
(Suministro de agua, gas, telefonía, correo, primas de seguro, gastos jurídicos, trabajos técnicos, alquiler de maquinaria, servicio de la gestión tributaria, etc.)
→ CAPÍTULO III. Gastos en intereses financieros 27.000 €, lo que supone el 0,18 € del Presupuesto.
● Intereses generados por los prestamos contraídos con entidades financieras
→ CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes para la gestión de los servicios públicos 714.650,00 €, lo que supone el 4,74 % del Presupuesto.
● Actuaciones de protección social: 202.000,00 €, lo que supone el 28,30 % del Capítulo
(Ayudas de emergencias para familias y banco de alimentos)
● Actuaciones de carácter preferente: 63.350,00 €, lo que supone el 8,86 % del Capítulo
(Transferencias a asociaciones de bienestar animal, AMPA´S, culturales, clubes deportivos)
● Actuaciones de carácter económico: 100.000,00 €, lo que supone el 13,99 % del Capítulo
(Ayudas a pymes y autónomos)
● Actuaciones de carácter general: 349.300,00 €, lo que supone el 48,88 % del Capítulo
(Cuotas a Mancomunidad de Este, Mancomunidad de Consumo)
→ CAPÍTULO V. Fondos de contingencias para imprevistos 50.000 €, lo que supone el 0,33 % del presupuesto
● Fondo de contingencia para gastos imprevistos
→ CAPÍTULO VI. Inversiones reales para la mejora de los servicios públicos 249.100,00 €, lo que supone el 1,65 % del presupuesto.
● Inversiones en diferentes áreas, necesarias para la prestación de los servicios públicos
→ CAPÍTULO IX. Pasivos financieros, pago de la deuda a entidades financieras 845.854,16 €, lo que supone el 5,63 % del presupuesto.
● Devolución de los prestamos contraídos con entidades financieras.
El Presupuesto de INGRESOS para el ejercicio de 2021 es de 15.079.908,28 €, lo que supone un incremento del 5,76 % con respecto al ejercicio de 2020 debido a la mayor recaudación por el incremento de habitantes del municipio, manteniendo los mismos tipos impositivos.
LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULOS ES LA SIGUIENTE:
→ Capítulo I. Impuestos Directos 6.965.000,00 €, lo que supone el 46,20 % del Presupuesto
● Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): 4.255.000,00 €
● Impuesto de Vehículos (IVTM): 800.000,00 €
● Impuesto de Plusvalía (IIVTNU): 1.750.000,00 €
● Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 160.000,00 €
→ Capítulo II. Impuestos Indirectos 1.500.000,00 €, lo que supone el 9,95 % del Presupuesto
● Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO): 1.500.000,00 €
→ Capítulo III. Tasas y otros Ingresos 3.057.201,00 €, lo que supone el 20,28 € del presupuesto
● Tasa recogida de residuos: 700.000,00 €
● Tasas urbanísticas: 590.000,00 €
● Tasas por el uso privativo del suelo público: 271.500,00 €
● Precios Públicos por actividades deportivas: 910.000,00 €
● Precios Públicos por actividades educativas 157.000,00 €
● Precios Públicos por canon de energía y residuos 193.500,00 €
● Precios Públicos por infracciones, recargos e intereses 235.000,00 €
→ Capítulo IV. Transferencias Corrientes 3.438.707,28 €, lo que supone el 22,80 % del presupuesto
● Transferencias procedentes del Estado: 2.670.691,91 €
● Transferencias procedentes de la Comunidad de Madrid: 768.015,37 €
→ Capítulo V. Ingresos Patrimoniales 119.000,00 €, lo que supone el 0,79 % del presupuesto.
Dividendos y participación en el Canal Isabel II: 50.000,00 €
● Alquileres y derechos de superficie: 69.000,00 €
